Административно-управляющий участок

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 8Следующая ⇒

5. План производства

Таблица 3

Прогнозный объем производства на 2013 г.

Товар

Прогнозный объем (кол-во, тыс.)

Хлеб для повседневных нужд

Французские булочки

Выпечка

Хлеб со злаками

Итого

Объем продаж запланирован таким образом, чтобы в результате рекламы и появления постоянных клиентов постепенно увеличивать продажи из года в год в 2 раза.

Производственные площади будут арендованы в г. Перми.

Юридический адрес предприятия: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 40.

В результате анализа различных видов оборудования, как отечественного, так и зарубежного производства, было принято решение приобрести  “Синдика-Курал”. Стоимость этого оборудования 4340000 руб. Выбор был сделан в пользу этой фирмы, так как при сравнительно невысоких ценах, это оборудование позволяет производить до 5000 батонов за восьмичасовую смену, что значительно выше, чем производительность аналогичного оборудования такой же стоимостью. В стоимость также входит весь спектр услуг и работ, связанных с его монтажом, пуском, наладкой и обучением персонала. Кроме того, в эту сумму входят гарантийное обслуживание оборудования в течение одного года и бесплатная замена запасных частей на этот период времени.

Результаты расчета потребности в основном капитале отражены в таблице 6.

Таблица 6

Расчет потребности в основном капитале

Основные фонды

Необходимое кол-во, ед.

Стоимость ед., руб.

Итого стоимость, руб.

Основные средства

1. Здания, сооружения (аренда помещения на год)

2. Оборудование (ниже описание)*

3. Транспортные средства (авт. Газель)

Нематериальные активы

Лицензии

Входит в стоимость купленных печей

Итого основного капитала

*

Наименование

Характеристики

Суммарная

оборудования

стоимость, рублей

Электропечь

8 кв.м

3 905 469

Набор запасных частей

39 449,01

Элеватор

80 л.

98 622,84

Спиральная месильная

80 л.

55 228,74

машина

Тестоделитель

63 119,54

Раскатывающая машина

50 см (ширина)

138 071,85

Эмульгатор

27 614,37

Набор инструмента

12 424,65

Итого

Итого потребность в основном капитале составляет 5000000 руб.

Расчет площади, необходимой для размещения производственного оборудования, представлен в таблице 7.

Площадь для размещения производственного оборудования

Таблица 7

Вид оборудования

Площадь м2

Электропечь

8.0

Машина для просеивания муки

3.0

Тестомесильные машины

2.0

Емкость для выдержки теста

1.4

Тестоделительная машина

0.7

Тестоформовочная машина

1.6

Тестозакатывающая машина

2.6

Стол для выдержки изделий

2.0

Нарезательная машина

1.0

Транспортер

2.4

Всего:

24.7

Суммарная площадь, занимаемая оборудованием, составляет 24.7 м²

С учетом планировки оборудования и обеспечения удобства его обслуживания линейные размеры производственного цеха составят: длина 9.0 м; ширина 7 м; высота 3.2 м. Общая площадь цеха составит 63 м².

Склады.

   1. Склад муки.

Для устойчивого производства хлебобулочных изделий необходимо обеспечить запас сырья из расчета недельной производственной программы. для хранения такого запаса требуется помещение площадью 20м2 и высотой 3.2 м.

2. Склад Готовой продукции.

Требуемая площадь для хранения готовой продукции рассчитывается из дневной выработки. И составляет 20 м²

3. Склад для прочих составляющих продукции (дрожжи, тмин, и др.)

Площадь склада сырья рассчитана исходя из необходимости хранения недельного запаса сырья. Требуемая площадь 17 м² .

Общая площадь помещений

Таблица 8

1.Склад муки

20 м2

2. Склад готовой продукции

20 м2

3. Склад сырья

17 м2

4. Пекарня

63 м2

Итого: общая площадь помещений

120 м2

Для функционирования расширенного производства требуется 15 человек работников (см. следующий пункт плана).

Таблица 8

Анализ удельной трудоемкости по видам продукции

Вид продукции

Объем производства, руб

Удельная трудоемкость, ч

Хлеб для повседневных нужд

Французские булочки

Выпечка

Хлеб со злаками

Итого

Затраты на открытие составят 7000000 рублей, из них 5000000 – заемного капитала, 2000000 собственного.

6. План маркетинга

Цель маркетинговой деятельности: занять долю рынка в районе – 25% за 2 года и 2% - в городе.

Стратегия маркетинговой деятельности: провести качественный анализ рынка (конкуренты, перспективы), провести анализ потребностей (опрос, анкетирование клиентов, анкетирование потенциальных клиентов), разработать стратегию продвижения услуг, периодически проводить анализ рекламных кампаний, рассчитывать их эффективность.

Ценовая политика: Устанавливать цены исходя из цен основных конкурентов (на среднем уровне).

Характер спроса является равномерным. Продукция предприятия рассчитана на потребление достаточно широкими массами населения. Продукция будет поставляться на рынок, так как большое количество покупателей находиться именно там, в специализированные магазины, будут заключены договоры на ежемесячную поставку продукции, будут приниматься индивидуальные заказы.

Продукция конкурентов недорогая (цена почти такая же), но некачественная или качественная, но дорогая.

Товар предприятия «Пермская пекарня» будет качественным и недорогим, что нужно нашему покупателю со средним и невысоким уровнем дохода. Наша продукция заполнит определенную потребительскую нишу, не уступая по качеству.

Продукция будет по душе и для людей с высоким уровнем дохода, так как есть возможность индивидуального заказа, то есть выбрать по каталогам или придумать фасон продукции, выбрать материал по вкусу и цвету, плюс профессиональные советы.

Схема реализации товара – продажа партиями от 100 штук в торговые точки Свердловского района, а также в крупные центры – «Виват» и «Семья».

Стратегия маркетинга сбыта продукции должна быть направлена на быстрый возврат оборотных средств путем оптовых продаж, выполнения предварительно оплаченных заказов и т.д.

Организации послепродажного обслуживания не будет.

Дополнительные доходы могут быть получены за счет экономии возврата отходов в собственное производство и получение заказов со стороны организации.

Методы стимулирования продаж: скидки, реклама и PR.

Рассмотрим основные направления продвижения и рассчитаем их эффективность (бюджет маркетинга). Для этого составим таблицу 9.

Таблица 9

Основные направления продвижения услуг

Мероприятия

Описание, место размещения

Периодичность

1.Журнал «Современный дом»

Глянцевый журнал, размещение цветных модулей разных форматов, возможна строчная реклама

1 раз в месяц

2. Журнал «Все для дома»

Глянцевый журнал, размещение статей о предприятии и его услугах

1 раз в месяц

3.Выпуск буклетов

С фотографиями и описанием услуг и новинок.

2000 шт. в год

4.Визитки

Основная информация о предприятии.

2000 шт. в год

5.Штендер возле дороги

Основная информация

Единовременно

6.Участие в выставках

На «Пермской ярмарке»

1 раз в год

7.Спонсорская деятельность на некоторых мероприятиях

Спонсорская помощь в различных мероприятиях (конкурсы и т.д.)

5 раз в год

На основании этого рассчитаем бюджет маркетинга. Составим таблицу 10, где приводятся затраты на маркетинг:

Таблица 10

Бюджет маркетинга

Мероприятия

Расчет

Стоимость, руб. в год

1.Журнал «Современный дом»

10000 руб. * 12 мес.

2.Журнал «Все для дома»

6000 руб. * 12 мес.

3.Выпуск буклетов

2000 шт. * 15 руб.

4.Визитки

2000 шт. * 2,5 руб.

5.Штендер возле дороги

-

6.Участие в выставках

40000 руб. * 1 раз

7.Спонсорская деятельность

12000 руб. * 5 раз

ИТОГО

-

Формирование общественного мнения о качестве хлеба будет осуществляться за счет рекламы и участия в выставках.

7. Организационный план

Рис. 3. Организационная структура

Рабочая неделя – 40 часов, надбавки и премии выплачиваются менеджерами и работникам производства за сверхурочную работы и выполнение плана в размере ½ от заработной платы.

Для функционирования расширенного  производства требуется 15 человек работников:

Таблица 11

Профессионально – кадровый состав предприятия

Название участка

Количество человек

Зарплата, тыс.руб.

Страховые взносы

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте