Обеспечение ресурсами для проведения внутреннего аудита

↑

Стр 1 из 6Следующая ⇒

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГК «Гефест»

________________ Карпович В.П.

«___»_____________2011г

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СМК

Введено в действие приказом № 18 от 12.10.2011

с 12.10.2011

1. Цель.

В соответствии с требованиями п.8.2.2 ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008) Организация должна проводить внутренние аудиты системы менеджмента качества с запланированной периодичностью для того, чтобы определить:

a) соответствует ли она  запланированным мероприятиям (см. 7.1), требованиям настоящего международного стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, установленным организацией, и

b) результативно ли она внедрена и поддерживается.

Программа аудита должна  планироваться с учетом статуса и важности проверяемых процессов и областей, а также результатов предыдущих аудитов. Должны быть определены критерии, область, частота и методы аудита. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и непредвзятость процесса аудита. Аудиторы не должны проверять собственную работу.

Должна быть установлена документированная процедура, определяющая ответственность и требования по планированию, проведению аудитов, ведению записей и отчетности о результатах.

Должны вестись записи об аудитах и их результатах.

Менеджмент, ответственный за аудируемую область, должен обеспечить, чтобы любые необходимые коррекции и корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий и их причин были выполнены без необоснованной задержки.

Последующие действия должны включать верификацию (подтверждение) выполненных мероприятий и отчетность о результатах верификации.

2. Область действия.

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок внутренних аудитов и распространяется на все подразделения Группы компаний «Гефест» (далее – Организация), которые входят в область действия СМК.

3 Понятия и сокращения.

СМК –система менеджмента качества

ДП – документированная процедура

Организация – Группа компаний «Гефест»

ПРК – Представитель руководства по качеству

4 Матрица ответственности.

Исполнительный директор

ПРК

Ведущий аудитор СМК

Аудитор СМК

Владелец процесса

Сотрудники

Руководители подразделений

Внутренние аудиты СМК

О

Обеспечение ресурсами для проведения внутреннего аудита

О

И

И

Планирование внутренних аудитов

О

И

И

И

И

И

Проведение внутренних аудитов

О

И

И

И

Регистрация внутренних аудитов

О

И

Верификация выполненных корректирующих/предупреждающих действий. 

О

И

О – ответственный за процесс, И – исполнитель

5. Порядок работы.

Цель проведения внутреннего аудита СМК – установление того, что СМК соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008, а также требованиям Организации.

Основные задачи внутреннего аудита СМК Организации:

• подтверждение соответствия деятельности и ее результатов в системе менеджмента качества запланированным мероприятиям и требованиям стандарта ISO 9001:2008;
• подтверждение достижения целей в области качества;
• подтверждение реализации обязательств Политики в области качества;
• определение сильных и слабых сторон системы менеджмента качества;
• оценка результативности процессов и системы менеджмента качества в целом;
• выявление возможностей улучшения СМК.

Организацию проведения внутренних аудитов СМК Организации осуществляет представитель руководства по СМК.

Внутренние аудиты СМК Организации проводятся на плановой основе.

Процедура проведения внутреннего аудита состоит из шести основных этапов:

• обеспечение ресурсами для проведения внутренних аудитов;
• планирование внутренних аудитов;
• проведение внутренних аудитов с дальнейшим планированием и внедрением корректирующих (при необходимости, предупреждающих) действий;
• представление отчёта по результатам аудита (регистрация внутренних аудитов);
• верификация (подтверждение) выполненных корректирующих/предупреждающих действий.

Внутренний аудит СМК в Организации может проводиться:

•  группой внутренних аудиторов, которая может состоять из нескольких аудиторов-специалистов, один из которых выполняет функцию ведущего аудитора;
•  одним аудитором, который в этом случае выполняет функции ведущего аудитора.

В состав аудиторской группы внутренних аудиторов могут включаться технические эксперты – компетентные сотрудники Организации, в функциональные обязанности которых входит консультирование и выдача заключений по отдельным специальным вопросам. Технические эксперты не являются аудиторами и не участвуют в написании документов по результатам аудита.

Внутренний аудитор должен знать и понимать:

• основные законодательные и другие нормативные требования применимые к объекту аудита;
• требования документации СМК;
• требования ISO 9001:2008;
• процедуры и методы проведения внутреннего аудита СМК;
• технические и технологические особенности объекта аудита.

Внутренние аудиторы должны пройти обучение методам проведения аудита систем менеджмента качества (в соответствии со стандартом ISO 9001:2008). Данное обучение может проводиться внешними специализированными компаниями, либо ведущими аудиторами Организации.

Аудиторы не могут проводить внутренний аудит СМК в структурном подразделении, где они непосредственно работают.

Для проведения внутреннего аудита СМК Организации, ведущий аудитор и аудиторы назначаются представителем руководства по СМК.

Ведущий аудитор (руководитель аудита) формирует аудиторскую группу, при необходимости включает технических экспертов в соответствии с объемом работ и Программой внутреннего аудита СМК.  

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте