Расходы на повышение оплаты труда работников

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 16Следующая ⇒

ИТОГО субсидии

329 916 860,25

514 806 611,80

184 889 751,55

Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом

1 019 846,23

1 066 377,12

46 530,89

Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

100 912,21

96 349,43

-4 562,78

Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

0,00

464 304,54

464 304,54

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

1 452 598,21

1 597 409,66

144 811,45

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"

799 240 400,00

846 513 800,00

47 273 400,00

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся

25 244 400,00

19 046 700,00

-6 197 700,00

Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)

185 999,69

224 700,00

38 700,31

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования

10 943 700,00

13 119 898,71

2 176 198,71

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

40 166 726,88

37 582 667,89

-2 584 058,99

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат

189 035,57

88 339,66

-100 695,91

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

4 720 000,00

5 324 386,59

604 386,59

Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 598 000,00

4 470 000,00

1 872 000,00

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2 983 939,90

3 194 913,64

210 973,74

Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

64 400,00

67 200,00

2 800,00

Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

209 105,00

385 828,86

176 723,86

Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

0,00

737 548,10

737 548,10

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

36 758,00

41 820,00

5 062,00

Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"

0,00

0,00

0,00

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"

673 350,00

620 119,78

-53 230,22

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3 773 877,60

2 568 242,00

-1 205 635,60

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

0,00

0,00

0,00

Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев

2 386 086,00

782 601,50

-1 603 484,50

Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев (остатки прошлых лет)

0,00

223 423,00

223 423,00

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"

1 012 605,39

1 296 034,60

283 429,21

Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий

1 360 000,00

0,00

-1 360 000,00

ИТОГО субвенции

898 361 740,68

939 512 665,08

41 150 924,40

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах

4 841 350,72

4 283 344,31

-558 006,41

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)

1 530 352,22

0,00

-1 530 352,22

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

11 261 690,84

27 975 423,96

16 713 733,12

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)

516 762,57

1 293 257,12

776 494,55

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда

0,00

171 000,00

171 000,00

Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

81 697 463,14

102 233 986,39

20 536 523,25

Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)

0,00

3 764 368,97

3 764 368,97

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета муниципальным бюджетам для организации проведения дезинфекции помещений общего пользования в многоквартирных домах

1 613 994,00

0,00

-1 613 994,00

Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек

5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов

5 700 000,00

0,00

-5 700 000,00

Иные межбюджетные трансферт на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

72 982,00

0,00

-72 982,00

ИТОГО ИМБТ

112 234 595,49

141 321 380,75

29 086 785,26

ВСЕГО:

1 341 513 196,42

1 595 640 657,63

254 127 461,21

       - рост расходов на выполнение собственных полномочий составил 171 610 968,76 руб. или 12,1 % и обусловлен в первую очередь:

- увеличением расходов на выплаты по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы в сумме 13 528 096,89 руб., в том числе в связи с увеличением МРОТ в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с  01.01.2021 года в размере 29 421,60 руб. (с 01.01.2020 года в размере 27 899,00 руб.), увеличением целевого значения показателя заработной платы по педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области в размере 64 250 руб.; по работником муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Мурманской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в размере 63 700 руб., увеличением расходов на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, на которые не распространяется действие указов Президента, с 1 сентября 2021 года на 5%;

- увеличением расходов по коммунальным услугам в сумме 25 935 561,41 руб. в связи с индексацией расходов на оплату коммунальных услуг, введением в эксплуатацию бассейна МАУ СШОР № 1 в октябре 2020 года;

- увеличением расходов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета в сумме 14 693 054,57 руб.;

- увеличением расходов в части уплаты земельного налога муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями (в связи с отменой льготы по уплате) в сумме 28 243 166,62 руб.;

- увеличением расходов в части выполнения работ по комплексному благоустройству территории Ленинградской набережной в городе Мончегорске, в том числе присоединение к сетям электроснабжения, осуществление авторского надзора и строительного контроля в сумме 9 602 537,51 руб.;

- .увеличением расходов в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в сумме 1 399 954,23 руб.;

- увеличением расходов с целью оказания благотворительного пожертвования ветеранам и приравненным к ним категориям граждан, проживающим в городе Мончегорске в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. в сумме 2 155 000,00 руб.;

- увеличением расходов на поддержку местных инициатив в сумме 2 372 658,77 руб.;

- увеличением расходов на строительство объекта «Новое кладбище в г. Мончегорске» в сумме 4 038 307,88 руб.;

- услуги по финансовой аренде (лизингу) коммунальной техники в сумме 6 561 685,88 руб.;

- увеличение расходов на приобретение нового автомобиля, взамен вышедшего из строя и находящегося на длительном ремонте автомобиля, для выполнения возложенных на муниципальное бюджетное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» обязанностей по обслуживанию автотранспортом в сумме 2 000 000,00 руб.;

- увеличение на обеспечение софинансирования из бюджета города предоставления субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитального ремонта, объектов, находящихся в муниципальной собственности (проведение капитального ремонта системы освещения арены стадиона в городе Мончегорске) в сумме 3 685 899,23 руб.;

- увеличением расходов на обеспечение софинансирования на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (на исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта МКД) в сумме 43 612 234,34 руб.;

- увеличением субсидии на финансовое обеспечение затрат Мончегорскому муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мончегорский рабочий», связанных с осуществлением газетно-издательской деятельности для опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией, доведения до сведений жителей города Мончегорска официальной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в сумме 1 500 000,00 руб.;

- увеличением расходов на приобретение сервера, взамен вышедшего из строя и невозможного к проведению ремонта в сумме 934 000,00 руб.;

- увеличение расходов на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в связи с увеличением стоимости на 3 руб. в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020г. № 895-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2021-2023 годы» в сумме 1 610 714,18 руб.;

- увеличение расходов на софинансирование из бюджета города субсидии областного бюджета на обеспечение бесплатным молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, превышающее размер расходного обязательства муниципального образовании в сумме 1 485 033,42 руб.;

- увеличением расходов на организацию «Центра цифровых компетенций в МАУ «МФЦ» в сумме 387 000,00 руб.;

- увеличением расходов на приобретение оборудования для столовых учреждений образования города в сумме 7 328 910,30 руб.;

- увеличение расходов с целью проведения ремонта помещений МКУ «МАГМ» в сумме 1 973 808,03 руб.

В 2021 году администрацией города Мончегорска реализованы мероприятия по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета города Мончегорска в рамках следующих документов:

1. Постановление администрации города Мончегорска от 31.12.2020 № 1330 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Мончегорска «О бюджете города Мончегорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Распоряжение администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р «Об утверждении Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов до 2024 года» (в редакции распоряжений администрации города Мончегорска от 27.03.2020 № 120-р, от 30.03.2021 № 103-р).

В соответствии с вышеуказанными правовыми актами администрации города Мончегорска, продолжена работа, направленная на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, по мобилизации местных налогов, по совершенствованию долговой политики, по оптимизации бюджетных расходов, обеспечен режим экономного и рационального использования бюджетных средств, создан резерв повышения эффективности использования бюджетных средств путем:

- принятия мер по обеспечению поступления доходов в соответствии с показателями, прогнозируемыми в кассовом плане бюджета города Мончегорска по доходам;

- принятия мер по сокращению задолженности по платежам в бюджет города Мончегорска по администрируемым доходам, а также по осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению;

- обеспечения своевременного доведения платежных реквизитов до плательщиков для оформления платежных документов на перечисления в бюджет города Мончегорска во избежание платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления;

- обеспечения оперативного уточнения платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Мурманской области на невыясненные поступления, с целью их зачисления на соответствующие коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации;

- проведение работы с областными органами государственной власти по привлечению в бюджет города Мончегорска средств из областного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития города Мончегорска;

- обеспечения соответствия значений показателей результативности использования субсидии значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ Мурманской области и выполнение принятых обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 года при подготовке соглашений о предоставлении субсидий бюджету города Мончегорска из областного бюджета, заключённых в соответствии с утвержденными Правительством Мурманской области правилами предоставления субсидий;

- проведения работы по обеспечению соответствия поступлений в доходы бюджета города Мончегорска от уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами объему начислений (суммам, подлежащим оплате физическими и юридическими лицами за предоставляемые услуги, иные платежи), отраженных в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах;

- обеспечения реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 07.05.2018 № 204, от 21.07.2020 № 474 по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений;

 - обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования средств бюджета города Мончегорска в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- не допущения увеличения штатной численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Мончегорска в рамках действующих бюджетных обязательств;

- введения режима экономии бюджетных средств, повышения эффективности расходов на содержание муниципальных учреждений;

- заключения получателями средств бюджета города Мончегорска муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в пределах доведенных соответствующему получателю средств бюджета города Мончегорска лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- заключения получателями средств бюджета города Мончегорска договоров в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением условия обеспечения годовой потребности в соответствующих товарах (работах, услугах);

- направления части средств, полученных в результате использования внутренних ресурсов учреждений, а также средства от иной приносящей доход деятельности на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации;

- не допущения образования просроченной кредиторской задолженности;

- проведения анализа эффективного и рационального использования объектов недвижимости муниципальных учреждений;

- усиления предварительного и текущего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществления внутреннего финансового аудита в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- реализации мероприятий и достижение измеримых показателей, а также предусмотренных прогнозных значений объемов доходов и расходов бюджета города Мончегорска, формирующих бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов, утвержденного распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р (в редакции распоряжений администрации города Мончегорска от 27.03.2020 № 120-р, от 30.03.2021 № 103-р);

- уменьшения лимитов бюджетных обязательств на экономию бюджетных ассигнований (за исключением субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной бюджетным и автономным учреждениям), образовавшейся в результате проведения закупок конкурентными способами и при осуществлении закупок через модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управление закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС» в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В 2021 году в ходе реализации данных мероприятий в части сокращения недоимки и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города:

- проведена оценка налоговых расходов муниципального образования за 2020 год в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 31.12.2019 № 1808 «Об утверждении Порядка оценки эффективности налоговых расходов города Мончегорска и формирования перечня налоговых расходов города Мончегорска». Объем налоговых льгот, образующих налоговые расходы муниципального образования, предоставленных для плательщиков в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования, за 2020 год составил 31 448 тыс.руб.

Решением Совета депутатов города Мончегорска от 24.09.2020 № 85 «О внесении изменений в пункт 7.1. решения Совета города Мончегорска от 19.11.2010 № 97  «Об установлении земельного налога на территории города Мончегорска» отменены с 01.01.2021 года налоговые льготы, предоставленные в размере 100 % от суммы исчисленного земельного налога, по следующим категориям налогоплательщиков: - муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные автономные учреждения - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций; - органы местного самоуправления; - государственные областные казенные учреждения - в отношении земельных участков, предоставленных под строительство. В бюджет города Мончегорска дополнительно поступил земельный налог в сумме 22 987 835,20 руб.;

- вовлечено в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, находящееся в муниципальной казне, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности, так по результатам аукциона на право аренды передано в пользование 22 ранее пустующих объектов казны общей площадью 33 971,50 кв.м., по 15 объектам муниципальной казны, решения об условиях приватизации которых были приняты в 2020 - 2021 гг., были заключены договоры купли-продажи. Дополнительно в бюджет города Мончегорска перечислены доходы в сумме 20 357 323,96 руб.;

- проведена инвентаризация дебиторской задолженности по неналоговым платежам в части арендных платежей за земельные участки и муниципальное имущество, выявление задолженности невозможной к взысканию и организация работы по ее списанию. Признана безнадежной к взысканию и списана задолженность, невозможная к взысканию, в отношении 1) ООО «ОРС»; 2) ОАО «ММЗ»; 3) Полюсова Г.Е.; 4) ООО «ИК Паритет»; 5) Кольское ДООО ОАО «Севзапэлектромонтаж» на общую сумму 14 247 150,00 руб.;

       - в результате претензионно-исковой работы, проведённой главным администратором доходов бюджета города Мончегорска – Комитетом имущественных отношений администрации города Мончегорска, в бюджет города Мончегорска за 2021 год поступило 9 935 669,59 руб.

- проведена работа по извещению арендаторов о наличии задолженности по арендной плате телефонограммой. За 2021 год 54 арендатора погасили задолженность на сумму 1 417 335,03 руб.

В 2021 году в ходе реализации мероприятий в части оптимизации расходов бюджета города Мончегорска и иных организационных мероприятий:

- не превышен нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления, отклонение составило минус 10 438 653,20 руб. В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.12.2020 № 920-ПП норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2021 год утвержден в сумме 107 396 000,00 руб. Исполнение за 2021 год (без учета компенсационных выплат) составило 96 957 346,80 руб. при плановых ассигнованиях в сумме 97 791 566,81 руб.;

- установлен запрет на увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Мончегорска в рамках действующих бюджетных обязательств (за исключением изменения штатной численности в связи с проводимыми реорганизационными мероприятиями);

- обеспечено достижение значений целевых показателей в 2021 году по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации: - педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области в размере 63 993 руб.; - работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Мурманской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в размере 63 700 руб.;

- проведен анализ деятельности муниципальных учреждений города Мончегорска в части оптимизации штатной численности работников. За отчетный период в муниципальных учреждениях города Мончегорска штатная численность уменьшена на 5,5 штатных единиц, в том числе в связи с реализацией Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов до 2024 года, утвержденным распоряжением администрации города Мончегорска от 18.03.2019 № 124-р (в редакции распоряжений администрации города Мончегорска от 27.03.2020 № 120-р, от 30.03.2021 № 103-р) на 12 штатных единиц;  

- в соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 01.10.2018 № 1166 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств города Мончегорска» в 1 квартале 2021 года управлением финансов администрации города проведена оценки качества финансового менеджмента главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год. 5 ГРБС из 8 имеют оценку выше средней. Данные размещены на сайте органов местного самоуправления по ссылке: https://monchegorsk.gov-murman.ru/vlast/administratsiya/sostav/upravlenie-finansov/organizatsiya-ispolneniya-byudzheta-bukhgalterskiy-uchet-otchetnost/2020-god/5.pdf;

- управлением финансов администрации города Мончегорска проведено 4 мониторинга размещения информации муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. Информация муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru размещена в полном объеме и находится в актуальном состоянии;

- доходы от оказания платных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за 2020 год составили - 67 827 280 руб., за 2021 год - 84 365 400,19 руб., увеличение составило 16 538 123,43 руб.;

- проведена работа по инвентаризации имущества (основных фондов), находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, выявлению неиспользуемых основных фондов и передача их в казну, либо сдача в аренду;

- главные распорядители бюджетных средств проводили активную работу с областными органами государственной власти по привлечению в бюджет города Мончегорска средств из областного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития города Мончегорска. В отчетном периоде бюджету города дополнительно выделены из средств вышестоящих бюджетов следующие межбюджетные трансферты:

В отчетном периоде бюджету города дополнительно выделены из средств областного бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты в сумме 202 704 439,91 руб., из них:

 - 47 512 840,77 руб. субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности (проведение капитального ремонта системы освещения арены стадиона в городе Мончегорске);

- 16 101 369,21 руб. субсидия на поддержку муниципальных программ формирования городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий;

- 31 014 134,55 руб. субсидия на поддержку муниципальных программ формирования городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- 32 321 321,00 руб. субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство объекта «Новое кладбище в городе Мончегорске»);

- 14 565 005,00 руб. субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

- 7 928 277,77 руб. субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба;

- 5 236 452,77 руб. субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям;

- 3 146 866,67 руб. субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- 4 572 540,00 руб. субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций;

- 3 200 000,00 руб. субсидия бюджетам муниципальных образований по мероприятиям по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив;

- 3 933 420,36 руб. субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив;

- 711 126,66 руб. субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;

- 22 610 036,86 руб. иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- 4 463 800,00 руб. иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах;

- 171 600 руб. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения за счет средств дорожного фонда;

- 1 600 000,00 руб. иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области.

Муниципальные учреждения принимали активное участие в социальных программах негосударственных организаций с целью получения средств в виде благотворительных пожертвований, грантов.

В отчетном периоде в бюджет города Мончегорска привлечены прочие безвозмездные поступления от юридических лиц в сумме 22 098 997,71 руб., в том числе:

- 11 409 000,00 руб. от ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» на проведение мероприятий: по энергосбережению (замена оконных блоков, ремонт фасада в муниципальных учреждениях образования), по преобразованию школьных пространств, по созданию центров образования «Точка роста»;

- 2 625 000,00 руб. от АО «Кольская ГМК» с целью оказания материальной помощи ветеранам и приравненным к ним категориям граждан, проживающим в городе Мончегорске в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;

- 2 965 000,00 руб. безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК» на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы с целью создания открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив;

- 1 500 000,00 руб. безвозмездные поступления от АО «Кольская ГМК» на приобретение произведения искусства - документального фильма об истории города Мончегорска;

- 3 599 997,71 руб. от населения города на проведение капитального ремонта, ремонта и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов в части обустройства тротуаров.

Кроме того, 2 628 428,70 руб. привлечены в бюджет города Мончегорска от АО «Кольская ГМК», АО «Мончегорскводоканал», АО «Мончегорская теплосеть», АО «МЭС» с целью оказания благотворительного пожертвования для софинансирования выполнения работ по проекту «Универсальная спортивная площадка (ул. Кирова, 3)» в рамках выполнения мероприятия «Поддержка местных инициатив».

Средства в виде грантов, благотворительных пожертвований, полученных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по результатам участия в социальных программах государственных и негосударственных организаций, а также для проведения тематических мероприятий, в сумме 28 860 712,30 руб., в том числе:

Учреждения, подведомственные отделу культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями администрации города в сумме 1 180 508,00 руб., в том числе: 

- 99 040,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Зеленое движение» (МБУ ЦБС);

- 255 000,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Мир на кончиках пальцев» (МБУ МЦК);

- 676 468,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Дерево жизни» (МБУ «ДМШ им. М.М. Сакадынца»);

- 20 000,00 руб. от АО «Мончегорская теплосеть» благотворительное пожертвование на проведение концерта, посвященный Дню города (МАУ ГЦК);

- 15 000,00 руб. от АО «Мончегорскводоканал» благотворительное пожертвование на проведение концерта, посвященный Дню города (МАУ ГЦК);

 - 15 000,00 руб. от АО «МЭС» благотворительное пожертвование на питание участников концерта, посвященный Дню города (МАУ ГЦК);

- 100 000,00 руб. от Министерства труда и социального развития Мурманской области грант на оборудование 1 рабочего места для инвалидов (МАУ ГЦК).

Учреждения, подведомственные управлению образования администрации города в сумме 19 458 714,20 руб., в том числе:

- 1 091 448,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Крошки ГТОшки» (МАДОУ № 8);

- 5 490 126,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Сафари-парк «Экзотариум» (МАДОУ № 9);

- 327 249,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию проекта «Ветер Арктики» (МАДОУ №19);

- 330 220,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Эколенок. Сквозь территории к познаниям» (МАДОУ № 19);

- 991 850,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию проекта платформа эксклюзивных технологий «В_вместе» (МАДОУ №30);

- 500 246,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «ЗАЧЕТный музей» (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»);

- 1 501 640,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на проведение образовательных программ для подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче ЕГЭ по техническим специальностям (МБУ «ЦРО»);

- 50 000,00 руб. от АО «Мончегорская теплосеть», АО «Мончегорскводоканал» благотворительное пожертвование на проведение мероприятия «Учитель года» (МБУ «ЦРО»);

- 485 620,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Тифло-взгляд» (МБУ «ЦРО»);

- 515 315,20 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на поездку участников и сопровождающих на Всероссийские соревнования по мини-футболу (МБУ «ЦРО»);

- 15 000,00 руб. от ООО ЧОО «Охрана-Мончегорск» благотворительное пожертвование на проведение ремонтных работ (МБОУ Гимназия № 1);

- 10 000,00 руб. от ИП Мазия Н.Е. благотворительное пожертвование на проведение ремонтных работ (МБОУ Гимназия №1);

- 50 000,00 руб. от ИП Володько Г.Н. благотворительное пожертвование на софинансирование к гранту из областного бюджета на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Arctic schools» (МБОУ лицей им В.Г. Сизова);

- 8 000 000,00 руб. от Министерства образования и науки Мурманской области гранты, в т.ч. 7 500 000,00 руб. на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Arctic schools» (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №1 им. А.В.Ваганова, МБОУ лицей им В.Г. Сизова) и 500 000,00 руб. на реализацию инновационных проектов в сфере допобразования (МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»);

 - 100 000,00 руб. от Министерства труда и социального развития Мурманской области грант на оборудование 1 рабочего места для инвалидов (МАДОУ № 32).

Учреждения, подведомственные комитету физической культуры и спорта администрации города в сумме 8 221 490,10 руб., в том числе:

- 5 482 540,70 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительные пожертвования на организацию участия команд по футболу и хоккею с мячом в тренировочных мероприятиях и в турнирах (МАУ СШОР);

- 2 250 000,00 руб. от АО «Кольская ГМК» благотворительное пожертвование на организацию тренировочного процесса секции «Спортивное плавание»  на  базе бассейна  г. Оленегорск  (МАУ СШОР № 1);

- 15 000,00 руб. от АО «Мончегорскводоканал» благотворительное пожертвование на обеспечение награждения отделения шахмат и возможного выезда спортсменов (МАУ СШОР № 1);

- 8 151,00 руб. от ООО «Дорожно-транспортная компания» благотворительное пожертвование на проведение Чемпионата России по лыжным гонкам (МАУ СШОР);

- 48 380,55 руб. от ООО «Континент» благотворительное пожертвование на проведение Чемпионата России по лыжным гонкам (МАУ СШОР);

- 89 343,00 руб. от АО «Электросети» благотворительное пожертвование на приобретение спортивного инвентаря и оборудования (МАУ СШОР);

- 64 074,85 руб. от Ассоциации организаторов культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий «Новая лига» на организацию и проведение Первенства России по лыжным гонкам (МАУ СШОР);

- 264 000,00 руб. от ФХМР на проведение Первенства России по хоккею с мячом.

- проведены мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- экономия бюджетных ассигнований (за исключением субсидии на выполнение муниципального задания, предоставляемой бюджетным и автономным учреждениям, экономии средств бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального и областного бюджетов, муниципального дорожного фонда муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией), образовавшаяся в результате проведения закупок конкурентными способами и при осуществлении закупок через модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги-КС», направлена, при согласовании главой администрации города, на те же цели или на реализацию других необходимых мероприятий, а также на уменьшение лимитов бюджетных обязательств;

- сокращены расходные обязательства, не связанных с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в сумме 173 802,27 руб. (по отношению к кассовым расходам за 2020 год).

В 2021 году в ходе реализации мероприятий по совершенствованию долговой политики муниципального образования:

- привлекались временно не используемые остатки средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для финансирования расходных обязательств города Мончегорска в рамках заключенного Соглашения от 20.11.2014 о перечислении остатков средств муниципальных учреждений с соответствующего счета Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытого в Отделении по Мурманской области Северо – Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных учреждений, в бюджет города Мончегорска, а также их возврата на указанный счет. Условия данного Соглашения позволило управлению финансов администрации города Мончегорска избежать дополнительных расходов бюджета, связанных с привлечением заемных средств коммерческих банков и уплатой процентов по кредитам кредитных организаций, предоставило дополнительную возможность привлечения денежных средств, а также оперативно направлять средства для осуществления расходов по приоритетным в текущий момент направлениям, обеспечило грамотное и оперативное управление остатками средств на счетах бюджета города;

- в целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 3 и 4 кварталах 2021 года управлением финансов администрации города Мончегорска проведена работа в части подготовки документов на проведение аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта по предоставлению кредитных средств на финансирование дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств города Мончегорска, направлены запросы в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по привлечению кредитных средств в бюджет города, проведен анализа ставок в целях последующего размещения на торги. Для проведения финансового анализа, по запросам претендентов на участие в открытом аукционе предоставлялась в электронном виде финансовая документация по утвержденному бюджету города Мончегорска, его исполнению, выписки из Долговой книги муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией, а также иная запрашиваемая информация.

30.09.2021 на электронной площадке ООО «РТС-тендер» было размещено извещение о проведении электронного аукциона (номер извещения 0349300057121000183). Во исполнение условий Соглашений с Министерством финансов Мурманской области по реструктуризации бюджетных кредитов, начальная максимальная цена контракта, указанная в извещении, была рассчитана исходя из ключевой ставки (6,75 процентов), действующий на момент формирования НМЦК, увеличенный на один процент годовых. На дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (08.10.2021 09:00:00) не подана ни одна заявка. В связи с этим электронный аукцион признан несостоявшимся. Управлением финансов администрации города Мончегорск в Министерство финансов Мурманской области направлено письмо от 08.10.2021 № 0454-08/21 с целью возможности последующего привлечения кредитов от кредитных организаций по ставке выше, чем 1 %.

По результатам проведения повторного электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с АО «Московский индустриальный банк» от 13.12.2021 № 5/2021 на оказание услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита бюджета города Мончегорска и (или) погашения муниципальных долговых обязательств в форме возобнавляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 100 000 000 руб. с процентной ставкой 9,87 % годовых сроком до 12 месяцев;

- снижены расходы на обслуживание муниципального долга в связи с замещением коммерческих кредитов кредитами из областного бюджета в сумме 2 650 000,00 руб., к первоначально утверждённому бюджету города.

В отчётном периоде администрацией города Мончегорска обеспечено качественное управление средствами бюджета города, организовано его исполнение и составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Во исполнение постановления администрации города от 31.12.2020 № 1330 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Мончегорска «О бюджете города Мончегорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и в целях обеспечения выполнения расходных полномочий бюджета города администрацией города Мончегорска введён режим экономии бюджетных средств, направленный на умеренность расходов, равномерное и эффективное использование бюджетных средств.

Исполнение бюджета города осуществляется исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов при условии неснижения качества предоставляемых муниципальных услуг.

Приоритетное направление муниципальной политики в 2021 году - реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761, направленных на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также выплата заработной платы не ниже установленного минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»: с 01.01.2021 года в размере 29 421,60 руб.

муниципальных учреждений на 01.01.2022:

 Наименование показателя

Познавательные статьи:



Как правильно слушать собеседника

Типичные ошибки при выполнении бросков в баскетболе

Принятие христианства на Руси и его значение

Средства массовой информации США