Определение содержания документации СМК

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 8Следующая ⇒

На предприятии «cathaus» определена документация, включающая соответствующие записи, необходимые для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки результативного и эффективного выполнения процессов.

Документация системы менеджмента качества включает:

1) Политика в области качества;

2) Цели в области качества определяемые руководством на каждое полугодие;

3) Руководство по качеству;

4) Нормативные документы;

5) документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;

6) записи, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2000.

8.1 Руководство по качеству

Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, содержащее:

а) область применения системы менеджмента качества, включая подробности, и обоснование любых исключений;

б) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на них;

в) описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.

Требования настоящего руководства распространяются на все ее подразделения и виды деятельности.

1. Общие сведения о системе качества.

1.1 Руководство распространяется на систему менеджмента качества ООО «cathaus».

Руководство по качеству является как полезным справочным документом, так и ценным инструментом, позволяющим предприятию эффективно использовать систему менеджмента качества для достижения установленных целей в области качества.

1.2 Термины и определения.

Нормативная документация - документация, содержащая правила, общие принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов. Нормативная документация может быть внешнего или внутреннего происхождения.

Нормативные документы внешнего происхождения - (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и прочие документы (технические, правовые, официальные предписания и т.д.), разработанные другими предприятиями или организациями.

Нормативные документы внутреннего происхождения - это руководящие, организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения и т. д.) или инструкции устанавливающие порядок и объем действий при выполнении какого либо процесса (инструкции по входному контролю ресурсов и т.д.), разработанные и действующие внутри предприятия «cathaus».

Записи по качеству - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Записи по качеству возникают при выполнении работ по какому- либо процессу и служат для доказательства выполнения данных работ и эффективности процесса в целом.

Положение о подразделении - документ, определяющий правовое положение подразделения, устанавливающий закрепленные за подразделением виды деятельности, перечень функций, структурных элементов, полномочия и ответственность работников и руководителей за выполнение возложенных на них обязанностей для достижения целей, определенных руководством предприятия.

Должностная инструкция - нормативный документ, устанавливающий профессиональные требования к работнику и определяющий его функции, права, обязанности и ответственность.

Функции - основные направления деятельности работника в соответствии с направлениями (одним из направлений) деятельности структурного подразделения.

Обязанности - работы, которые выполняются должностным лицом ежедневно или систематически.

Квалификация - степень профессиональной подготовленности рабочих и служащих к выполнению конкретного вида работ.

Требования к квалификации - совокупность требований к знаниям, практическим навыкам и деловым качествам работника, необходимая для выполнения задач в соответствии с занимаемой должностью.

Управление документацией

Документы системы менеджмента качества должны управляться. Записи — специальный вид документов и они должны управляться согласно требованиям, приведенным в пункте 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2000.

Для определения необходимых средств управления разработана документированная процедура, предусматривающая:

а) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до их выпуска;

б) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов;

в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

Управление записями

Записи определены и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества. Они легко идентифицируемые и восстанавливаемые. Разработана документированная процедура для определения средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии записей.

На ООО «cathaus» существует руководство по качеству, отраженное во внутренних документах предприятия.

Внешние нормативные документы:

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2000;

2. ГОСТ Р 12.0.06 -2002 "Общие требования к управлению охраной труда в организации";

3. ОСТ 42-510-98 «Системы документирования»;

Таблица 4. Процедуры управления нормативными документами внешнего происхождения.

Внутренние документы на ООО «akvarium»:

1. Политика в области качества

2. Цели предприятия в области качества

3. Руководство по качеству;

4. Документированные процедуры (Управление записями по качеству идокументацией, Внутренний аудит, Управление несоответствующей продукцией, Корректирующие и предупреждающие действия);

5. Описания процессов:

· Технологическая подготовка производства

· Производство продукции;

· Контроль качества

· Взаимодействие с дистрибьюторами;

· Управление маркетингом

· Управление продвижением продукции

· Управление продажами;

· Управление закупками материалов;

· Управление инфраструктурой и производственной средой;

· Ответственность и полномочия руководства;

· Анализ и планирование развития СМК;

· Управление записями по качеству и документацией;

· Управление несоответствующей продукцией (ГОСТ Р ИСО 9001-2000 подразд. 8.3);

· Внутренние проверки, проведение корректирующих, предупреждающих действий и улучшений;

· Анализ данных о качестве процессов и продукции и управление несоответствиями;

· Описания технологических процессов производства продукции (ОК- операционная карта, КК- контрольная карта, МК – маршрутная карта, МКП – макет игры, подготовленный к печати);

· Технический регламент по технологии производства по каждой единице продукции.

6. Планы аттестации и обучения персонала;

7. Положения о подразделениях;

8. Должностные инструкции;

9. Инструкция по технике безопасности;

10. Инструкция по противопожарной безопасности;

11. Приказы директора;

12. Распоряжения начальников отделов;

13. План производства;

14. План продаж;

15. База заказчиков;

16. База поставщиков;

17. План проведения маркетинговых мероприятий;

18. План закупки материалов;

19. Прототипы домика;

20. Макеты домика;

21. План проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, улучшения производственной среды;

22. Инструкция по проведению входного контроля материалов;

23. Инструкция по проведению контроля технологии производства

24. Методология контроля качества готовой продукции;

25. Требования к качеству готовой продукции, входящих материалов, состоянию оборудования,;

26. Внутренний регламент предприятия по организации работы персонала;

27. Инструкция по конфиденциальности внутренней информации;

28. Накладные;

29. Штатное расписание.

Пересмотр 1 раз в год, либо чаще при необходимости.

Таблица 5. Процедуры управления нормативными документами внутреннего происхождения

Записи по качеству на ООО «cathaus» могут иметь различные виды носителей (бумажный, электронный. Главный критерий - идентифицируемость, доступность и сохранность). Записи могут быть следующими:

1. Акты проведения внутренних аудитов;

2. Акты профилактического осмотра и ремонта оборудования;

3. Акты проведения аттестации персонала;

4. Акты проведения обучения, переобучения и повышения квалификации персонала.

5. Отчет о технологической подготовке производства;

6. Отчет о выполнении плана производства;

7. Отчет о выполнении плана продаж;

8. Отчет о выполнении плана закупки материалов;

9. Отчет о выполнении плана проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, замены инструментов и техоснастки, улучшения производственной среды;

10. Отчет о проведении учебных тренировок по пожарной безопасности;

11. Отчет о соблюдении стерильности производственных помещений;

12. Отчет о выполнении маркетинговых исследований;

13. Отчет об увеличении объемов продаж;

14. Отчет о проведении рекламной компании;

15. Отчет о продажах;

16. Отчет о расширении ассортимента;

17. Отчет о разработке идеи;

18. Отчет о разработке дизайна;

19. Отчет о выполнении контракта;

20. Отчет о браке поступающих материалов;

21. Отчет о нарушении хода технологического процесса;

22. Отчет о браке готовой продукции;

23. Заключение об ожидаемом объеме продаж;

24. Заключение о требованиях потребителей;

25. Заключение о требуемом потенциальными потребителями качестве;

26. Заключение о конкурентной среде;

27. Заключение о состоянии рынка;

28. Записи о фактически израсходованных ресурсах;

29. Нормативы затрат материалов, времени, труда;

30. Предложения по улучшению производственной среды;

31. Предложения по улучшению процессов;

32. Предложения по корректирующим и предупреждающим действиям;

33. Требования уточнить параметры заказа;

34. Заключения о состоянии инфраструктуры и производственной среды;

35. Диаграммы и заключения о надежности поставщиков;

36. Требования контракта;

37. Отчеты по новой продукции, прошедшей испытания по критериям качества.

В соответствии с требованиями международного стандарта ISО 9001: 2000, касающихся обязательных процедур по ключевым процессам, в СМК установлены следующие процедуры:

Д 00.01. Управление документацией и записями по качеству;

Д 00.02. Порядок разработки и внедрения предупреждающих и корректирующих действий;

Д 00.03. Действия с несоответствующей продукцией;

Д 00.04. Порядок проведения внутренних аудитов.

На ООО «cathaus» существуют 3 основных макропроцесса «Маркетинг», «Разработка продукции» и «Производство продукции», которые описаны в 5 главе данной курсовой работы.

Познавательные статьи:



Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Рынок недвижимости. Сущность недвижимости

Решение задач с использованием генеалогического метода

История происхождения и развития детской игры