Анализ исполнения бюджета по доходам муниципального образования "еловский муниципальный район"

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 67 из 74Следующая ⇒

29 528 000,00

27 395 500,00

27 035 500,00

14 01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

29 528 000,00

27 395 500,00

27 035 500,00

90 0 00 00000

Непрограммные мероприятия

29 528 000,00

27 395 500,00

27 035 500,00

98 0 00 00000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

29 528 000,00

27 395 500,00

27 035 500,00

98 1 00 00000

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

25 987 300,00

24 147 300,00

24 022 800,00

98 1 00 08100

Районный фонд финансовой поддержки поселений

26 515 300,00

24 382 800,00

24 022 800,00

Межбюджетные трансферты

26 515 300,00

24 382 800,00

24 022 800,00

98 1 002Р150

Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

3 012 700,00

3 012 700,00

3 012 700,00

Межбюджетные трансферты

3 012 700,00

3 012 700,00

3 012 700,00

Всего расходов

311 607 516,70

298 604 809,16

294 102 210,16

Приложение 2

к пояснительной записке

Анализ исполнения бюджета по доходам муниципального образования "Еловский муниципальный район"

за 2018-2021 годы

Код бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

Фактическое поступление 2017 г.

Первоначальный бюджет 2018 г.

Проект бюджета 2019 г.

Соотношение проекта бюджета 2019 г. к бюджету 2018 г. (%)

Структура %

Проект бюджета 2020 г.

Проект бюджета 2021 г.

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

39 852 814,39

38 039 300,00

41 641 900,00

42 493 960,00

39 720 260,00

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

15 882 647,53

16 321 500,00

18 030 000,00

18 400 000,00

18 750 000,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 882 647,53

16 321 500,00

18 030 000,00

18 400 000,00

18 750 000,00

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

15 882 647,53

16 321 500,00

18 030 000,00

18 400 000,00

18 750 000,00

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

3 786 490,96

4 319 100,00

4 346 000,00

4 511 000,00

4 710 000,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

3 786 490,96

4 319 100,00

4 346 000,00

4 511 000,00

4 710 000,00

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 555 866,77

1 605 800,00

1 587 000,00

1 647 000,00

1 720 000,00

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

15 794,63

16 500,00

26 000,00

27 000,00

28 000,00

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 516 164,16

2 696 800,00

2 983 000,00

3 096 000,00

3 233 000,00

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-301 334,60

0,00

-250 000,00

-259 000,00

-271 000,00

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

3 229 096,87

3 558 700,00

3 287 200,00

3 412 000,00

137 800,00

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

3 109 898,87

3 558 700,00

3 160 000,00

3 280 000,00

0,00

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

3 109 898,87

3 558 700,00

3 160 000,00

3 280 000,00

0,00

 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

119 198,00

0,00

127 200,00

132 000,00

137 800,00

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

119 198,00

0,00

127 200,00

132 000,00

137 800,00

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

4 313 325,28

4 396 600,00

4 611 400,00

4 786 600,00

4 997 200,00

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

4 313 325,28

4 396 600,00

4 611 400,00

4 786 600,00

4 997 200,00

1 06 04011 02 0000 110

Транспортный налог с организаций

327 132,94

291 100,00

349 700,00

363 000,00

379 000,00

1 06 04012 02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц

3 986 192,34

4 105 500,00

4 261 700,00

4 423 600,00

4 618 200,00

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

775 209,76

796 000,00

841 800,00

873 800,00

912 200,00

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями .

775 209,76

796 000,00

841 800,00

873 800,00

912 200,00

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

775 209,76

796 000,00

841 800,00

873 800,00

912 200,00

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

4 269,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1 09 07033 05 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 836,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1 09 07053 05 1000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 433,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

7 429 693,06

7 597 500,00

9 497 600,00

9 447 400,00

9 114 800,00

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, том числе казенных)

7 408 695,64

7 573 400,00

9 478 600,00

9 428 400,00

9 095 800,00

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6 562 044,99

6 914 700,00

7 749 300,00

7 747 300,00

7 743 300,00

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

526 699,97

0,00

423 300,00

394 100,00

258 500,00

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

526 699,97

0,00

423 300,00

394 100,00

258 500,00

1 11 05070 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков).

319 666,76

658 700,00

61 000,00

42 000,00

42 000,00

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков).

319 666,76

658 700,00

61 000,00

42 000,00

42 000,00

1 11 05313 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

283,92

0,00

1 245 000,00

1 245 000,00

1 052 000,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 997,42

24 100,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 997,42

24 100,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 997,42

24 100,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

72 725,49

112 000,00

58 100,00

60 260,00

60 260,00

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

72 725,49

112 000,00

58 100,00

60 260,00

60 260,00

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

37 693,71

39 000,00

28 000,00

29 000,00

29 000,00

1 12 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

229,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

18 307,74

17 200,00

6 000,00

6 200,00

6 200,00

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

-3 782,47

35 000,00

8 900,00

9 250,00

9 250,00

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

0,00

8 900,00

9 250,00

9 250,00

1 12 01070 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного газа

20 276,98

20 800,00

15 200,00

15 810,00

15 810,00

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

99 317,64

0,00

117 800,00

122 300,00

123 000,00

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

99 317,64

0,00

117 800,00

122 300,00

123 000,00

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 279 381,67

250 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и атономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, том числе казенных).

275 196,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

275 196,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

275 196,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений).

1 004 185,11

250 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1 004 185,11

250 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 004 185,11

250 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 165 928,62

687 900,00

752 000,00

780 600,00

815 000,00

1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 801,75

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

41 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 180,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 25074 05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 30014 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

14 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 155,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

39 999,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1 6 46000 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

120 878,51

0,00

0,00

0,00

0,00

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

653 012,57

687 900,00

752 000,00

780 600,00

815 000,00

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 814 727,61

0,00

0,00

0,00

0,00

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

287 826 959,49

261 751 448,00

269 750 616,70

259 443 866,16

260 852 350,16

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

95 054 400,00

91 686 300,00

93 732 000,00

87 814 000,00

89 687 300,00

Познавательные статьи:



Как правильно слушать собеседника

Типичные ошибки при выполнении бросков в баскетболе

Принятие христианства на Руси и его значение

Средства массовой информации США