План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 Г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Стадион "Машиностроитель"

(руководитель муниципального учреждения)

Черкасова Ольга Валентиновна

(подпись)                 (расшифровка подписи)

"21"января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

Коды

от "28"декабря 2021 г.

Дата

28.12.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова

по Сводному реестру

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова глава по БК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАДИОН "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"

по Сводному реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАДИОН "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" ИНН

КПП

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Аналитический код

Сумма

на 2021г.

текущий финансовый год

на 2022г.

1 год планового периода

на 2023г.

2 год планового периода

за пределами планового периода

Остаток средств на начало текущего финансового года

Х

Х

Остаток средств на конец текущего финансового года

Х

Х

Доходы, всего:

56 245 542.41

43 976 550.00

41 771 450.00

в том числе:

доходы от собственности, всего

доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

38 247 872.16

24 226 550.00

41 771 450.00

в том числе:

доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

29 690 839.75

18 440 000.00

35 984 900.00

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

доходы от оказания платных услуг, выполнения работ

8 207 032.41

5 786 550.00

5 786 550.00

доходы от компенсации затрат

350 000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

в том числе:

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

безвозмездные денежные поступления, всего

17 997 670.25

19 750 000.00

в том числе:

гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц

целевые субсидии

17 997 670.25

19 750 000.00

субсидии на осуществление капитальных вложений

прочие доходы, всего

доходы от операций с активами, всего

в том числе:

доходы от выбытия активов

прочие поступления, всего

Х

Расходы, всего

Х

56 245 542.41

43 976 550.00

41 771 450.00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

Х

18 237 286.21

17 119 924.49

17 138 709.74

в том числе:

оплата труда

13 928 443.08

13 148 943.54

13 163 371.54

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

21 450.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

4 287 393.13

3 970 980.95

3 975 338.20

на выплаты по оплате труда

4 287 393.13

3 970 980.95

3 975 338.20

на иные выплаты работникам

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2 201 395.61

1 062 230.00

1 062 230.00

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

2 188 980.00

1 050 470.00

1 050 470.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

12 415.61

11 760.00

11 760.00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

Х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Х

35 806 860.59

25 794 395.51

23 570 510.26

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

33 553 511.25

24 910 455.66

6 986 260.39

из них:

расходы на закупку услуг связи

40 747.20

40 747.20

40 747.20

расходы на закупку транспортных услуг

177 188.00

162 388.00

162 388.00

расходы на оплату коммунальных услуг

642 484.65

815 707.78

2 641 512.51

расходы на оплату коммунальных услуг

расходы на аренду

40 000.00

расходы на содержание имущества

10 172 101.12

21 237 700.00

1 487 700.00

расходы на оплату прочих услуг и работ

3 689 928.25

331 150.00

331 150.00

расходы на приобретение основных средств

13 075 853.40

275 000.00

275 000.00

расходы на приобретение материальных запасов

5 715 208.63

2 047 762.68

2 047 762.68

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

закупку энергетических ресурсов

2 253 349.34

883 939.85

16 584 249.87

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе:

налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего

Х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

Директор МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"

(наименование должности

руководителя)           

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписано ЭЦП

Черкасова Ольга Валентиновна 21.01.2022

Познавательные статьи:



Как правильно слушать собеседника

Типичные ошибки при выполнении бросков в баскетболе

Принятие христианства на Руси и его значение

Средства массовой информации США