Анализ расходов проекта решения о бюджете

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 9Следующая ⇒

Расходы бюджета МО «Город Киров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы в программной структуре в разрезе 18 муниципальных программ (далее – МП):

МП «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 15.10.2019 № 2537-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 702 185,7 тыс. рублей, что на 112 628,6 тыс. рублей, или на 13,8 % меньше уточненного плана 2020 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на финансовое обеспечение деятельности администрации города Кирова, ее территориальных органов и подведомственных учреждений, а также центров местной активности (80,9%).

Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено снижением бюджетных ассигнований:

на исполнение актов судебных органов на 89 765,30 тыс. рублей или на 73,1%;

на финансовое обеспечение деятельности администрации города Кирова, ее территориальных органов и подведомственных учреждений, а также центров местной активности на 13 596,7 тыс. рублей или на 2,3 %.

Кроме того, не предусмотрены межбюджетные трансферты на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры, объем которых проектом Закона области не распределен.

При этом увеличиваются межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение переданных полномочий на 7 671,0 тыс. рублей или на 22,4%.

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Киров»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 10.10.2019 № 2493-П.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 265 964,03 тыс. рублей, что на 56 959,33 тыс. рублей или на 27,3% больше уточненного плана 2020 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга (99,5%), которые увеличиваются в 2021 году на 57 127,4 тыс. рублей, или на 27,5 %. Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований.

МП «Управление имуществом в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Управление имуществом в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 15.10.2019 № 2539-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 122 018,6 тыс. рублей, что на 40 133,4 тыс. рублей, или на 24,8 % меньше уточненного плана 2020 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальную собственность (42,4%), финансовое обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города Кирова и муниципального казенного учреждения «Агентство по работе с предприятиями и имуществом» (17%), исполнение судебных решений (13,9%).

Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов социальной сферы, а также снижением бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов, закрепленных за органами местного самоуправления, на 2 105,7 тыс. рублей, или 62,9 %.

При этом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований:

на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальную собственность на 15 516,70 тыс. рублей, или на 42,9%;

на управление муниципальной собственностью, включая содержание пустующих объектов муниципальной собственности, проведение оценки и другие мероприятия в отношении муниципального имущества на 4 136,50 тыс. рублей, или на 10,8%.

МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2530-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 7 565 749,45 тыс. рублей, что на 484 981,61тыс. рублей, или на 6,8 %, больше уточненного плана 2019 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (45,1 %).

Рост расходов в 2021 году обусловлен в основном увеличением объема межбюджетных трансфертов:

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 136 684,5 тыс. рублей, или на 129,8 % (далее - МБТ на организацию бесплатного горячего питания), предусмотренное с 01.09.2020;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 135 236,6 тыс. рублей, или на 71,9 %, в связи со строительством в 2021 году общеобразовательной школы на 1000 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом в микрорайоне «Радужный» г. Кирова с оснащением;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 132 660,8 тыс. рублей, или на 200 %, предусмотренное с 01.09.2020;

на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, на 79 333,0 тыс. рублей, или на 2,4%, в связи ростом числа учащихся и воспитанников.

Кроме того, за счет средств местного бюджета увеличиваются бюджетные ассигнования на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 19 784,6 тыс. рублей, или на 138,3%, в связи с введением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 01.09.2020.

За счет платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми увеличиваются ассигнования на организацию питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 115 604,1 тыс. рублей, или на 26%, в связи с ростом числа воспитанников.

При этом снижаются расходы за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»:

на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений на сумму 20 407,7 тыс. рублей, или на 1,3%, в основном в связи с оснащением в 2020 году новых зданий дошкольных образовательных учреждений;

на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях и организацию льготного питания в муниципальных образовательных организациях отдельных категорий обучающихся на общую сумму 52 928,9 тыс. рублей, или на 23,2%, в связи с выделением МБТ на организацию бесплатного горячего питания;

на бюджетные инвестиции на 30 478,5 тыс. рублей, или на 71% в связи с уменьшением количества объектов, по которым осуществляются капитальные вложения, с 6 ед. в 2020 году до 1 ед. в 2021 году - предусматривается реконструкция помещения под детский сад по адресу: город Киров, ул. Гайдара д. 4;

выплату компенсации на питание отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 15 570,4 тыс. рублей, или на 90,7%, в связи с осуществлением данной выплаты в основном в периоды введения ограничительных мероприятий на территории МО «Город Киров»;

выплату ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования на 11 250 тыс. рублей, или на 24,2 % в связи с сокращением количества получателей;

За счет межбюджетных трансфертов снижаются расходы на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования, на 26 237,2 тыс. рублей, или на 33,6 %, в связи с выделением данных межбюджетных трансфертов по результатам конкурсного отбора.

Не предусматриваются в 2021 году межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров».

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2529-П.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 483 965,7 тыс. рублей, что на 16 042,4 тыс. рублей, или на 3,2 %, меньше уточненного плана 2020 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры (97,7 %).

Сокращение расходов в 2021 году в основном обусловлено:

снижением бюджетных ассигнований за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров» на проведение общегородских и социально-культурных мероприятий, ремонт и содержание памятников, а также на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 11 096,3 тыс. рублей, или на 2,2%;

снижением объема межбюджетных трансфертов в связи с приобретением в 2020 году музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов образовательными учреждениями в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура».

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 11.10.2019 № 2495-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 231 374,3 тыс. рублей, что на 36 882,5 тыс. рублей, или на 19 % больше уточненного плана 2020 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физкультуры и спорта (98,7 %).

Увеличение расходов в 2021 году в основном обусловлено планированием бюджетных ассигнований в сумме 40 812,3 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов – 40 404,1 тыс. рублей, на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках национального проекта «Демография».

При этом снижаются бюджетные ассигнования за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»:

на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 877,5 тыс. рублей, или на 38,8 %;

на организацию и проведение приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 572,2 тыс. рублей, или на 26,1 %.

МП «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 11.10.2019 № 2496-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 56 363,6 тыс. рублей, что на 7 136,2 тыс. рублей, или на 11,2 % меньше уточненного плана 2020 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (46,6 %).

Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено сокращением бюджетных ассигнований:

на предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 4 044,9 тыс. рублей, или на 16,2 %, в том числе за счет сокращения объема межбюджетных трансфертов на 3 236,0 тыс. рублей, или на 16,2 %;

на проведение мероприятий с различными категориями молодежи на 1 635,2 тыс. рублей, или на 48,1 % за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров».

МП «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном образовании «Город Киров»

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном образовании «Город Киров» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2527-п.

Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 282 237,7 тыс. рублей, что на 55 489,5 тыс. рублей, или на 24,5 % больше уточненного плана 2020 года.

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение (78,9 %), а также на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (ежемесячное вознаграждение) (19,8 %).

Рост расходов в 2021 году в основном обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов на обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение на 58 695,5 тыс. рублей, или на 35,8 %.

При этом снижаются межбюджетные трансферты на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (ежемесячное вознаграждение) на 3 881,0 тыс. рублей, или на 6,5%, в связи с сокращением числа получателей.

Познавательные статьи:



Психологические особенности спортивного соревнования

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Занятость населения и рынок труда

Социальный статус семьи и её типология