Общая характеристика Отчета об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

Анализ Отчета осуществлялся сравнением утвержденных показателей бюджета Михайловского сельского поселения на 2018 год с показателями, показанными в Отчете, с данными Отчета по поступлениям и выбытиям, а также плановых показателей отчетного года с кассовым исполнением.

Сведения об изменениях плановых показателей по доходам бюджета Михайловского сельского поселения на 2018 год приведены в таблице №2.

Таблица №2 (в рублях)

В целом плановые показатели доходной части бюджета Михайловского сельского поселения в 2018 году увеличены по сравнению с первоначально запланированными суммами на 650 658,66 рублей или на 7,4 %.

Увеличение доходной части бюджета Михайловского сельского поселения в течение 2018 года было утверждено Советом Михайловского сельского поселения по 8-ми статьям доходов бюджета:

- налог на доходы физических лиц, на 18 250,0 рублей;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 3 480,00 рублей;

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений, на 13 500,00 рублей;

- прочие не налоговые доходы бюджетов сельских поселений, на 8 500,00 рублей;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты, на 12 287,0 рублей;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов, на 540,0 рублей;

- межбюджетные трансферты, на 605 972,66 рубля;

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, на 187 180,0 рублей.

По одной статье доходов бюджета Михайловского сельского поселения утверждено уменьшение суммы доходов:

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений, на 199 051,0 рубль.

Расходная часть бюджета Михайловского сельского поселения за 2018 год увеличилась на 665 401,86 рубль или на 7,5 %. Данные об изменениях в разрезе по разделам расходов расшифрованы в таблице №3.

Таблица №3 (в рублях)

Увеличение расходов бюджета утверждено по 4-м разделам расходов бюджета:

- общегосударственные вопросы, на 334 772,71 рубля;

- национальная оборона, на 12 287,0 рублей;

- национальная экономика, на 38 340,43 рублей;

- культура и кинематография, на 440 623,42 рубля.

По 4-м разделам расходов бюджета утверждено снижение суммы расходов:

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность, на 18 560,0 рублей;

- жилищно-коммунальное хозяйство, на 79 061,7 рубль;

- образование, на 59 678,0 рублей;

- физическая культура и спорт, на 3 352,0 рубля.

Расшифровка расходов бюджета Михайловского сельского поселения на 2018 год в разрезе муниципальных программ приведена в таблице №4.

Таблица №4 (в рублях)

В 2018 году Советом Михайловского сельского поселения утверждено увеличение финансирования по 5-ти муниципальным программам:

- «Развитие культуры в Михайловском сельском поселении», на 440 623,42 рубля;

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Михайловского сельского поселения», на 37 640,43 рублей;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Михайловском сельском поселении на 2015-2020 годы», на 700,0 рублей;

- «Совершенствование местного самоуправления в администрации Михайловского сельского поселения на 2016-2020 годы», на 106 929,71 рублей;

- «Управление муниципальным имуществом», на 300 000,0 рублей.

По 3-м муниципальным программам и одному не программному направлению деятельности органов местного самоуправления утверждено уменьшение финансирования расходов 2018 года:

- «Развитие ЖКХ Михайловского сельского поселения в 2015-2020 годах», на 79 061,7 рубль;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2016- 2020 годы», на 48 560,0 рублей;

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика в Михайловском сельском поселении в 2015-2020 годы», на 8 000,0 рублей;

- по не программным направлениям деятельности органов местного самоуправления снижение расходов составило 84 870,0.

По 4-м муниципальным программам изменения не вносились.

При общем исполнении бюджета Михайловского сельского поселения за 2018 год по расходам на 97,4 %, по 3-м муниципальным программам и одному не программному направлению деятельности исполнению составило менее 97,4 %.

По итогам внесенных изменений в первоначальный бюджет Михайловского сельского поселения, основные характеристики бюджета на 2018 год составили:

- по доходам- 9 483 240,7 рублей;

- по расходам- 9 497 983,9 рубля;

- дефицит бюджета- 14 743,2 рубля.

Фактическое исполнение бюджета Михайловского сельского поселения за 2018 год по доходам составило 9 482 499,99 рублей (что составляет 100,0 % к уточненному плану или 107,4 % к первоначальному).

По сравнению с 2017 годом, исполнение доходной части бюджета Михайловского сельского поселения за 2018 год снизилось на 427 379,79 рублей или на 4,3 %. Более подробные данные приведены в приложении №1.

Основной причиной снижения доходной части бюджета явилось уменьшение финансирования по статье «Субвенции бюджетам сельских поселений для приобретения жилых помещений детям - сиротам», сумма выпавших доходов составила 998 686,59 рублей.

Фактическое исполнение бюджета Михайловского сельского поселения за 2018 год по расходам составило 9 250 586,04 рублей (что составляет 97,4 % к уточненному плану или 104,7 % к первоначальным назначениям).

По сравнению с 2017 годом, исполнение расходной части бюджета Елнатского сельского поселения за 2018 год снизилось на 877 745,1 рублей или на 8,7 %. Более подробные данные приведены в приложении №2.

Основное снижение исполнения расходной части бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство», сумма снижения составила 636 637,54 рублей и отсутствие в 2018 году расходов по разделу «Охрана семьи и детства», сумма снижения 998 686,59 рублей.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии