Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Основных производственных фондов
| Показатель
| Усл. обозн.
| Прошлый год
| Подстановка
| Отчетный год
| | 1-ого показат.
| 2-ого показат.
| 3-его показат.
| 4-ого показат.
| | 1.Среднегодовое количество рабочих дней, дни
2.Коэффициент сменности работы оборудования
3.Время работы оборудования в смену, час
4.Среднечасовая производительность оборудования, руб.
5.Средняя стоимость единицы оборудования
| Д
Ксм
Всм
Поб
Соб
|
1,7
7,8
130,78
196,25
|
|
|
|
|
1,9
7,9
121,99
205,93
| | 6.Результат – фондоотдача активной части ОПФ, руб.
|
ФОа
|
2,18
|
|
|
|
|
2,24
| | 7.Изменения от предыдущего расчета – размер влияния фактора
|
|
|
|
|
|
|
-0,11
|
«Анализ эффективности использования материальных ресурсов»
Таблица 14
Данные для оценки обеспеченности в материальных ресурсах
| Вид ресурса
| Плановая потребность
| Заявленная потребность
| Заключены договора на поставку
| Поступило по договору
| | А, шт.
|
|
|
|
| | Б, м2
|
|
|
|
| | В, т
|
|
|
|
|
Таблица 15
Оценка выполнения плана и динамики показателей эффективности
Использования материальных ресурсов
| Показатели
| Прошлый год
| Отчетный год
| Изменение (+, -)
| | план
| факт
| от прошлого года
| от плана
| | 1. Товарная продукция, тыс. руб.
|
|
|
| +1320
| +110
| | 2. материальные затраты, тыс. руб.
| 2775,6
| 3492,5
| 3617,6
| +842
| +125,1
| | 3. Материалоемкость, руб.
| 0,54
| 0,55
| 0,56
| +0,02
| +0,01
| | 4. Материалоотдача, руб.
| 1,85
| 1,82
| 1,79
| -0,06
| -0,03
|
Таблица 16
Факторный анализ материалоемкости
| Показатели
| Алгоритм расчета (нумерация строк)
| Результат
(сумма)
| | Исходные данные
|
|
| | 1. товарная продукция в оптовых ценах предприятия, тыс. руб.
|
|
| | 1.1. по плану
|
|
| | 1.2. Фактически, в ценах, принятых в плане
|
|
| | 1.3. Фактически, в действующих ценах
|
|
| | 2. Лимит материальных затрат на 1 рубль товарной продукции (плановая материалоемкость), руб.
|
| 0,55
| | 3. Материальны затраты, тыс. руб.
|
|
| | 3.1. Фактические
|
| 3617,6
| | 3.2. Плановые
|
| 3492,5
| | 3.3. По плану на фактический выпуск продукции
|
| 3510,2
| | 4. Экономия материальных затрат по сравнению с планом, полученная в результате нарушения сметной и технологической дисциплины, тыс. руб.
|
|
| | 5. Удорожание (+). удешевление (-) материальных затрат за счет изменения цен и тарифов по сравнению с принятыми в плане, тыс. руб.
|
|
| | Расчет показателей материалоемкости
|
|
| | 6. Материалоемкость, руб.
|
|
| | 6.1. По плану на фактический выпуск
| 3,3/1,2
| 0,548
| | 6.2. Тоже уменьшенная на экономию, полученную в результате нарушения сметной и технологической дисциплины
| 3,3-4/1,2
| 0,547
| | 6.3. Фактически в ценах, принятых в плане
| 3,1-5/1,2
| 0,563
| | 6.4. Фактически в действующих ценах на материальные ресурсы в оптовых ценах на товарную продукцию, принятых в плане
| 3,1/1,2
| 0,565
| | 6.5. Фактически
| 3,1/1,3
| 0,56
| | Влияние на материалоемкость факторов:
|
|
| | 7. 1. Изменение объема и ассортимента выпуска продукции
| 6,1-2
| 0,002
| | 7.2. Экономия материальных ресурсов в результате нарушения сметной и технологической дисциплины
| 6,2-6,1
| -0,001
| | 7.3. Изменение затрат на единицу продукции (удельная материалоемкость), зависящее от деятельности предприятия
| 6,3-6,2
| 0,016
| | 7.4. Изменение цен на материальные ресурсы, независящие от деятельности предприятия
| 6,4-6,3
| 0,002
| | 7.5. Изменение оптовых цен на товарную продукцию
| 6,5-6,4
| -0,005
|
Анализ эффективности трудовых ресурсов
Таблица 17
Оценка выполнения плана и динамики
среднегодовой списочной численности работников
| Категории персонала
| Среднегодовая численность, чел.
| Изменение, (+, -), чел
| Фактически в %
| | Предыду-щий год
| Отчетный год
| От прошлого года
| От плана
| К прошлому году
| К плану
| | план
| факт
| | 1. Основные рабочие
2. Вспомогательные рабочие
3. МОП
4. Служащие, в т.ч.
4.1.Руководители
4.2.Специалисты
|
|
|
|
|
|
|
| | Всего промышленно-производственного персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18
Оценка структуры промышленно-производственного персонала
(в процентах)
| Категории персонала
| Доля категорий в общей численности ППП
| Изменение (+, -)
| | Прошлый год
| Отчетный год
| От прошлого года
| От плана
| | план
| факт
| | 1. Основные рабочие
2. Вспомогательные рабочие
3. МОП
4. Служащие, в т.ч.
4.1.Руководители
4.2.Специалисты
| 71,58
15,16
2,31
10,95
4,2
6,7
| 71,82
17,09
2,09
3,73
5,27
| 72,65
16,32
2,06
8,97
3,59
5,38
|
|
| | Всего промышленно-производственного персонала
|
|
|
|
|
|
Таблица 19
Использование рабочего времени
| Показатели
| Условные обознач
| Прошлый год
| Отчетный год
| Отклонение (+, -)
| % выполнения плана
| Темп роста, %
| | план
| факт
| от прошлого года
| от плана
| | 1. Среднесписочная численность рабочих, чел.
2. Число отработанных рабочими
2.1.Человеко-дней, тыс.
2.2.Человеко-часов, тыс.
3. Отработано за год одним рабочим
3.1.Дней
3.2.Часов
4. Средняя продолжительность рабочего дня, час
|
|
154,36
1219,4
1793,3
7,9
|
182,49
1423,4
1801,8
7,8
|
182,25
1403,3
1732,5
7,7
|
|
|
|
|
Таблица 20
Анализ потерь рабочего времени
| Показатели
| Потери рабочего времени
| | Всего, чел./час
| Удел. вес, %
| На одного рабочего, час
| | 1. В результате сокращения рабочего дня по инициативе администрации
2. Текущие отпуска
3. Отпуска без сохранения з/платы (по собственному желанию)
4. По болезни (листы по временной нетрудоспособности)
5. Прогулы
|
3191,4
5208,3
2122,2
|
23,4
19,6
|
| | Итого потери рабочего времени
|
16272,9
|
|
|
Таблица 21
Оценка выполнения плана и
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
