Раздел 8. 2. 2. Сбор информации по показателям процесса

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

Владелец процесса организует сбор первичной информации для расчета следующих показателей:

Порядок сбора, обработки, хранения первичной информации, методику расчета показателей рекомендуется указывать в Приложении «Методика расчета показателей».

Раздел 8.2.3. Контроль и анализ хода процесса и его результатов

Владелец процесса ведет контроль за ходом процесса по следующим показателям:

Владелец процесса ведет контроль за результатами (выходами) процесса по следующим показателям:

Владелец процесса ведет контроль удовлетворенности клиентов процесса по следующим показателям:

Рекомендуется устанавливать не более 5-6 показателей по каждой категории показателей.

Раздел 9. АНАЛИЗ ДАННЫХ СО СТОРОНЫ ВЫШЕСТОЯЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ

9.1. При проведении анализа вышестоящий руководитель использует следующие документы:

9.2. Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются в справке-протоколе Приложения А настоящего регламента. Разработка корректирующих и предупреждающих действий производится в соответствии с требованиями документа ________________________________________________ __________________________ «Корректирующие и предупреждающие действия».

9.3. Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа по предприятию (распоряжения по подразделению) и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимодействующим с ним.

Раздел 10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ

10.1. Подлинник регламента «Процесс …» после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве … 3 года.

Раздел 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

11.1. Владелец процесса один раз в два года пересматривает данный Регламент процесса на соответствие целям и планам организации.

11.2. По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия Регламента без изменений. В этом случае действие Регламента продлевается на следующие два года, для чего Владелец процесса делает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до _____________ года», расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процесса делает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до _____________ года» (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в _____________________ ___________________ (название подразделения) доводит до сведения ОВД других подразделений продление действия Регламента или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях Регламента подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки.

Решение об изменении Регламента принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Раздел 12. РАССЫЛКА

Раздел 13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел 14. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А Ф00.0*.0*

УТВЕРЖДАЮ

_________________________/Фамилия И.О.

СПРАВКА-ПРОТОКОЛ ПО ПРОЦЕССУ ……………… «______» _____________ 2006

Раздел: Справка

За период с ………… по ………… были получены следующие значения показателей:

Показатели процесса:

Значение показателя по месяцам в пределах календарного года

Показатели продукта:

Значение показателя по месяцам в пределах календарного года

Показатели удовлетворенности потребителя результата:

Значение показателя по месяцам в пределах календарного года

Раздел: Протокол

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРОЦЕССУ ………………………………………

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

На основании анализа, для дельнейшего улучшения запланированы мероприятия и представлены на утверждение ……….. (Руководителю ВП):

________________/Фамилия И.О. (Владельца процесса)

«______» ___________________ 2006г.

Приложение Б

Ф00.0*.0*

УТВЕРЖДАЮ

_______________________/Фамилия И.О.

(утверждает владелец процесса)

«_____» ______________ 2006г.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПО ПРОЦЕССУ……………………….

Раздел 1. Расчетные формулы

Показатели процесса, продуктов процесса и показатели удовлетворенности клиентов процесса рассчитываются в соответствии со следующими формулами:

Раздел 2. Порядок сбора первичной информации для расчета показателей

Сбор первичной информации, необходимой для расчета показателей, осуществляют следующие сотрудники:

При заполнении таблицы: 1) указывают идентификатор документа, содержащего первичную информацию для расчета показателя, или делают ссылку на форму регистрации первичной информации, представленную в приложении к настоящему регламенту; 2) указывают должность сотрудника, ответственного за сбор информации.

Раздел 3. Порядок регистрации фактических значений показателей и отклонений от плановых/нормативных значений

Фактические значения показателей, рассчитанные по формулам п.1, и значения отклонений от плановых/нормативных величин показателей фиксируются в следующих документах.

При заполнении таблицы: 1) указывают идентификатор документа, содержащего фактические величины показателей и значение отклонения от плановой/нормативной величины показателя; документ может содержать также плановую величину показателя;

2) указывают должность сотрудника, ответственного за фиксацию фактического значения показателя, расчет и фиксацию отклонения от плановой/нормативной величины показателя; ответственными могут быть владелец процесса или назначенные их сотрудники; Владелец процесса рекомендуется разработать единую сводную форму для фиксации плановых, фактических значений показателей и отклонений. В случае разработки такой формы, таблица, представленная выше может не создаваться. В этом случае в тексте нужно дать ссылку на единую сводную форму фиксаций показателей.

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте